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2021年市信访局部门决算公开编制说明

来源:攀枝花市信访局     发布时间:2022-09-13     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

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公开时间:2022年9月13日

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附件

  附件1

  附件2

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.认真贯彻落实中央、省、市关于新时期群众(信访)工作的方针政策,全面贯彻落实国务院《信访条例》,规范信访工作行为,畅通信访渠道,反映社情民意。

  2.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

  3.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。 

  4.协调处理重要信访事项。

  5.督促检查信访事项的处理。

  6.研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

  7.对市委、市政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

  8.承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。

  9.承担上级信访部门和市委、市政府批办、交办的其他工作。

  10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  (二)2021年重点工作完成情况。

  1.全力服务社会稳定大局。围绕我市提出的“推动三个圈层”发展、加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市的目标定位,进一步找准信访工作着力点、切入点,扎实开展信访风险研判、信访突出问题排查化解等工作,加大对“中圈”“外圈”来攀投资兴业、旅游定居等群众反映信访诉求的研判分析力度,有针对性提出政策建议,为党委政府决策提供参考。全力抓好重要敏感期间信访保障工作,制定印发“两会”、庆祝建党100周年和中省环保督察信访工作方案,建立健全重要敏感节点进京赴省到市上访治理每日调度机制,确保在关键时刻社会大局平安稳定。2021年,报送《信访专报》《每月群众给张正红书记虞平市长来信简况》13期,办结上报省迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组办公室转交我市群众来电来信举报件129件,规范办结省生态环境保护督察我市期间群众信访举报435件。“两会”等重要敏感期间,收集处置各类敏感信息40余条,就地稳控拟离攀重点人员4人,途中接回重点人员3人,在京及周边成功稳控劝返2人,实现重要敏感节点“零进京赴省”工作目标。

  2.扎实推进“治重化积”工作。以市信访工作联席会议名义印发专项工作方案和市领导包案责任分工的通知,成立集中治理化解专项工作领导小组,建立网、信、访等重复信访事项办理专人负责机制。坚持“随有即办、化解为主、稳控为辅”的原则,对中省两级交办的重复信访事项实行“双交办”,既交办化解责任单位,也落实属地稳控责任,并坚持每月、每季度通报工作进展,相关情况纳入全市重点工作管理考核。针对部分“骨头案”、“钉子案”,多次组织召开案情研判会,综合运用社会救助、司法救助、法律援助等机制,推动矛盾化解。2021年,成功争取中央特殊疑难信访问题资金91万元,累计投入财政、社会、司法和专项资金277.16万元;中省两级交办我市重复信访事项219件,上报化解219件,上报化解率为100%,完成了省信访工作联席会议下达的目标任务。

  3.强化信访矛盾源头管控。围绕“大督查大接访大调研、转变作风解民忧办实事”活动要求,积极开展“全国信访工作示范县”创建活动,制定印发市领导接待群众来访工作方案,优化完善联合接访和动态派驻接访机制,建立健全县(区)、乡镇(街道)巡回接访制度,推动各级领导干部下基层、上一线、到访点,促进信访问题及时就地解决。2021年,市领导35人次接访群众14批27人次,11人次下访群众11批19人次;县(区)领导336人次接访下访群众273批847人次;县(区)、乡镇(街道)接访下访回访2000余人次;市、县两级30余个责任单位(部门)入驻信访接待场所开展联合接访工作。扎实推进信访矛盾纠纷全覆盖排查,对排查梳理重大信访风险隐患,按照“清单制+责任制”要求,点对点进行交办,层层落实化解稳控责任。针对棚改、出租车等群体,制定印发《攀枝花市信访局突发事件应急预案(试行)》《攀枝花市棚改工作攻坚期间信访应急处置预案(试行)》《攀枝花市区巡游出租车信访稳控工作的方案》等文件,组建工作专班,搭建对话沟通平台,及时回应群众关切。排查梳理的105个重点人员(群体),全部落实县级领导包案和“一人一策、一案一专班”工作责任,上述人员均未在重要敏感节点发生进京赴省上访行为。

  4.持续夯实信访基层基础。结合信访工作实际,建立健全群众进京赴省上访治理统一调度、“治重化积”分类办理工作机制,逐级压实了市、县、乡、村各级领导干部工作责任。修改完善了市领导干部接访下访,市委、市人大、市政府、市政协机关办公门前群众上访处置,网上信访办理等工作制度机制。大力推广乡镇(街道)信访工作联席会议试点工作,明确3个县(区)探索开展试点工作。不断完善律师等专业人士参与信访工作制度,邀请律师接访群众41批63人次。常态化抓好来访接待场所疫情防控工作,加大“涉疫”信访矛盾排查化解和信息预警预判力度,妥善处理苗头性风险隐患。成功验收了攀枝花“智慧信访”大数据平台,重建了市信访局门户网站,增设了局长信箱等信访渠道。全面优化了市长信箱功能,新设置了网民实名制模块,重塑了受理、办理、回复流程,大幅压缩网上信访诉求流转时间。规范办理麻辣社区、问政四川等平台群众反映的信访问题3037件。持续加强“三率”工作督促指导力度,确保全面完成省上下达的“三率”工作任务。2021年,全市信访部门及时受理率 100%、责任单位及时受理率99.45%,按期答复率 99.49%,信访部门满意率 92.81%、责任单位满意率 92.73%。

  二、机构设置

  市信访局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  纳入攀枝花市信访局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入435.82万元,与2020年相比,减少50.04万元,同比下降10.3%;支出440.59万元,与2020年相比,减少34万元,同比下降7.16%。

      

       二、收入决算情况说明

  2021年本年收入合计435.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入435.82万元,占100%。

      

      三、支出决算情况说明

  2021年本年支出合计440.59万元,其中:基本支出378.95万元,占86.01%;项目支出61.64万元,占13.99%。

         

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入435.82万元,与2020年相比,减少50.04万元,同比下降10.3%;支出440.59万元,与2020年相比,减少34万元,同比下降7.16%。

     

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出440.59万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少29万元,下降6.18%。

      

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出440.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出380.32万元,占86.32%;社会保障和就业(类)支出34.04万元,占7.73%;住房保障支出26.23万元,占5.95%。

        

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2021年一般公共预算支出决算数为440.95万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务:行政运行(项)支出决算为222.59万元,完成预算100%。一般行政管理事务(项)支出决算数为19.4万元,完成预算100%。信访事务(项)支出决算数为39.15万元,完成预算81.9%,决算数小于预算数,是因为财政支出调控。事业运行(项)支出决算数96.09万元,完成预算100%。其他组织事务(项)3.08万元,完成预算100%。

  2.教育(类)***(款)***(项): 无。

  3.科学技术(类)***(款)***(项): 无。

  4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 无。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):行政单位离退休(项)支出决算为10.19万元,完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为23.85万元,完成预算100%。

  6.卫生健康(类)***(款)***(项):无。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为26.23万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出378.95万元,其中:

  人员经费332.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

  公用经费46.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元,完成预算72.15%,决算数小于预算数的主要原因是 “三公”经费压缩以及财政支出调控。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元,占87.34%;公务接待费支出决算0.19万元,占12.66%。具体情况如下:

  

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,完成预算85.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.33万元,下降19.30%。主要原因是 “三公”经费压缩以财政支出调控。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于攀枝花市群众服务中心开展信访维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.19万元,完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元,下降5%。主要原因是严格控制公务接待费用支出,另受新冠肺炎疫情影响,减少了公务接待。其中:

  国内公务接待支出0.19万元,主要用于接待其他地市州信访部门来攀调研信访工作。国内公务接待2批次,7人次,共计支出0.19万元,具体内容包括:2021年3月9日至10日,省信访局来访接待处冯某某到我市督导“治重化积”专项工作开展情况,接待费用443元;2021年6月23日,省农业农村厅二级巡视员张某一行6人督导攀枝花市信访工作,相关市领导陪同,接待费用1490元。

  外事接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

   十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2021年,市信访局机关运行经费支出46.36万元,比2020年增加6.8万元,增长17.19%。主要原因是办公楼屋顶及墙面漏水维修导致费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  2021年,市信访局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,市信访局共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对业务运行、聘请法律顾问、维稳专项经费、保洁费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年攀枝花市信访局部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

  

第三部分  名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分 附件

  附件1

  

2021年攀枝花市信访局部门整体绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。市信访局属于市本级财政一级预算单位,行政单位,3个内设机构(办公室、来访和督查督办科、网信办理科),局下属非独立核算事业单位1个(攀枝花市群众工作服务中心)。

  (二)机构职能。

  1.认真贯彻落实中央、省、市关于新时期群众(信访)工作的方针政策,全面贯彻落实国务院《信访条例》,规范信访工作行为,畅通信访渠道,反映社情民意。

  2.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

  3.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。 

  4.协调处理重要信访事项。

  5.督促检查信访事项的处理。

  6.研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

  7.对市委、市政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

  8.承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。

  9.承担上级信访部门和市委、市政府批办、交办的其他工作。

  10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  (三)人员概况。现有在职人数17人,离退休人员5人。

  二、部门财政资金收支情况

   (一)部门财政资金收入情况。2021年,市信访局收入预算435.82 万元,其中,行政运行222.59万元,事业运行96.09万元,信访事务39.15万元,一般行政管理事务14.64万元,组织事务3.08万元,社会保障和就业34.04万元,住房公积金26.23万元。年初结转结余4.77万元。较上年减少10.04万元,同比下降2.25%。

   (二)部门财政资金支出情况。2021年支出440.59万元,较上年减少34万元,同比下降7.16%。其中:行政运行222.59万元,一般行政管理事务19.40万元,信访事务39.15万元,事业运行96.09万元,组织事务3.08万元,社会保障和就业支出34.04万元,住房公积金26.23万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算项目绩效管理。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2021年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政预算资金378.95万元,覆盖率达到100%。

  (二)结果应用情况。

  2021年,我局加强了整体支出绩效评价,注重自评质量、注重绩效目标公开,加强评价结果整改,确保了全年目标任务的完成。 

     (三)自评质量

  自评工作开展及时,效果明显。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。2021年度市信访局各项经费达到对应的绩效目标,圆满完成各项目规定的工作任务。

  (二)存在问题。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异,存在预算完成率和预算控制率受不确定因素影响的问题。

  (三)改进建议。一是进一步细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求,编制范围尽可能的全面,不漏项。二是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  附件2

  

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  2021年,市信访局结合信访工作实际,申报了包括“业务运行费”、“维稳专项经费”、“接送上访群众租车费”、“驻成都信访联络站工作经费”、“心理咨询室运行费”、“聘请法律顾问经费”、“援藏援彝干部补助”等7个项目,对资金使用进行了合理的安排。2021年,项目预算支出总计61.64万元。为扎实推进项目开展,严格项目预算管理,我局高度重视,认真开展了项目支出绩效评价。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  按照编制2021年预算工作相关要求,我局严格按照程序,制定项目绩效申报表,并加强与财政部门的沟通,提供合同等印证资料,并按时间节点上报预算编制相关材料。

  (二)资金计划、到位及使用情况。

  市财政局结合工作实际,及时了解项目相关情况,给信访工作给予了大力支持,核定我局项目绩效资金计划,及时到位。我局在资金使用过程中对资金使用的安全性、规范性及有效性进行了重点分析,在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面均合规合法、均与预算相符。

  (三)项目财务管理情况。

  2021年,我局进一步完善了《攀枝花市信访局财务管理制度(试行)》,明确了专项资金的支付标准、范围,确保专项资金支出做到专款专用,经费支出及时入账,完成会计核算。

  三、项目实施及管理情况

  我局按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》要求,严格贯彻执行中央八项规定、省市“十项规定”,各项开支厉行节约,按时保质保量圆满完成了各项重点工作任务, 在产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况等方面,全部达到全年预期绩效目标,全面推动了全市信访工作的高质量发展。

  四、项目绩效情况

   (一)项目完成情况。

  各个项目均按照计划推进,并圆满完成各项目标任务,有力推进了信访工作开展,为确保社会大局和谐稳定提供了保障 

     (二)项目效益情况。

  2021年,我局的7个项目中,均按照财政相关规定和信访工作要求设置,以保障信访工作的日常开展,绩效目标设置明确性、合理性。7个项目在数量、质量、时效、成本上均按照相关要求进行,并取得了一定效益,确保了省、市信访工作各项目标任务的完成,让党委政府放心、群众满意,为社会大局和谐稳定提供了坚强的保障。

  五、评价结论及建议

      (一)评价结论。

       市信访局严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,严格遵守各项规章制度。项目经费做到专款专用,按项目实施计划进行资金拨付,执行先有预算后有执行的支付原则。

      (二)存在的问题。

  因财政支出调控,存在部分项目未按照进度进行支付。

  (三)相关建议。无。

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

附件:四川省攀枝花市信访局2021年部门决算公开(财政反馈).xls