为进一步深化事后绩效评价工作，不断提高预算整体绩效目标管理水平，市信访局按照《关于开展 2019 年度部门预算整体绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2020〕3 号）要求，对2019年资金安排及支出情况进行了全面梳理，现将相关情况报告如下。

　　一、部门概况

　　（一）单位基本职能。负责全市网、信、访的受理、交办、转送等工作，研究、分析、督查、协调指导全市信访工作，提出完善政策和改进工作建议等。

　　（二）人员构成情况。我局属于市本级财政一级预算单位，属行政单位，3个内设机构（办公室、网信办理科、来访和督查督办科），局下属非独立核算事业单位1个（攀枝花市群众工作服务中心）。现有在职人数19人，离退休人员5人。

　　（三）固定资产情况。2019年，我局固定资产期末账面数原值214.43万元，净值89.87万元。其中：通用设备60.50万元，占67.32%；专用设备0.22万元，占0.24%；家具、用具等29.16万元，占32.45%。         

       固定资产构成情况表          单位:万元

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。2019年，市信访局收入、支出542.54万元。其中基本支出392.07万元，项目支出150.47万元。

1.基本支出安排及使用情况。2019年市信访局基本支出预算安排395.56万元，支出392.07万元，占财政拨款支出72.27%。其中，行政运行239.26万元，事业运行83.3万元，组织事务4.89万元，社会保障和就业36.19万元，住房公积金28.43万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。2019年市信访局项目支出预算安排188.5万元，支出150.47万元，占财政拨款支出27.73%。其中 ，信访事务45.51万元，一般行政管理事务25万元，儿童福利0.5万元，土地开发支出29.46万元；结转结余40万元（此结转资金为解决特殊疑难案件信访问题中央补助资金，因资金下达较晚，结转2020年使用）。

（二）追加预算安排及支出情况。2019年，市信访局追加预算安排35万元，支出29.46万元。

（三）专项资金安排及支出情况。无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。无

（五）其他需要说明的情况。无

三、绩效目标完成情况分析

2019年，市信访局全方位对照省、市下达的各项考核指标、重点目标任务、专项工作要求等，扎实开展工作，严格执行预算绩效管理，确保绩效目标的完成，维护了社会大局稳定。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。市信访局结合全市信访工作实际，切实发挥职能作用，以积极的态度，务实的作风，圆满完成各项目标任务，并取得明显成效。一是规范了信访工作秩序。深入开展信访法治宣传教育，着力抓好进京赴省到市上访人员的化解、稳控、教育和疏导工作。全年，群众到市上访464批1688人次，同比批次下降27%、人次下降48.5%。群众到省走访61批88人次，同比批次下降14.1%，人次下降16.9%，群众进京上访64批64人次，同比批次上升3.2%、人次下降5.9%。受理网上信访3512件，同比上升4.2%。办理纸质来信476件，同比下降19.7%。特别在新中国成立70周年庆祝活动期间，攀枝花市未发生违反“两个一律”行为，实现了“双零进京”工作目标。二是推动了积案妥善解决。全面落实信访积案化解长效机制和涉稳信访问题滚动排查交办制度，严格执行定领导、定方案、定人员、定质量、定时限“五定”措施和包掌握情况、包思想教育、包解决问题、包稳控管理、包依法处理“五包”责任制，综合利用行政、司法、民政等手段和信访特殊疑难资金，因地因事因案施策，着力化解重点信访问题。2019年，中央、省两级交办的重点信访事项及全市排查交办的涉稳和信访突出问题，已全部办结化解。圆满完成了全国、全省、全市“两会”、新中国成立70 周年庆祝活动等重点敏感时段信访稳定任务。三是畅通了群众信访渠道。通过充分整合现有资源，利用大数据、人工智能等新技术，进一步疏通信访工作渠道，解决信访工作疑难痛点。初步建成具有数据融合分析、自动流转登记、精准查询溯源功能的“智慧信访”大数据平台。截至2019年年底，该平台已进入试运行阶段，累计对接导入信访数据3万余条。

　　（2）效益指标完成情况分析。2019年，市信访局紧紧围绕攀枝花“一二三五”总体工作思路，坚持以信访批次、人次下降，案件化解率、群众满意率上升“两降两升”为工作导向，持续深化信访工作制度改革，大力推进“阳光信访、责任信访、法治信访”建设，圆满完成了全国、全省“两会”、新中国成立70周年庆祝活动等重点敏感时段信访稳定工作，信访形势呈现出“秩序向好、总体平稳”的良好态势，切实为攀枝花市经济社会发展营造了良好的社会环境，受到省信访局、市委、市政府的充分肯定。

　　（3）满意度指标完成情况分析。市信访局践行“为民解难，为党分忧”承诺，扎实提升服务群众满意度。一是健全工作机制。建立群众满意度评价工作定期通报制度，印发《群众满意度评价每季度通报》等文件，每月召开分析会，对群众满意度评价工作推进情况总结分析，并将通报结果作为年度考评重要指标，倒逼责任落实。二是打造“人民满意窗口”。市信访局完善了接访服务设施，建立了心理疏导室、特殊来访群众服务接谈（休息）室等。2019年9月4日—6日，全省创建“人民满意窗口”工作片区现场观摩会在攀枝花市召开，该项工作得到了省信访局和各市（州）的好评，部分市（州）正在对接并参照推进。2019年，全市纳入满意度评价信访事项474件次。其中，信访工作机构参评率为96.62%，满意率为95.95%；有权处理信访事项的行政机关参评率为92.36%，满意率为95.12%。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。无

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。无

（三）其他需要说明的情况。无

（四）自评结论。2019年，市信访局加强了对信访工作的业务管理，严格执行预算支出，按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》要求，严格贯彻执行中央八项规定、省市“十项规定”，各项开支厉行节约，按时保质保量圆满完成了各项重点工作任务， 在产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况等方面，全部达到全年预期绩效目标，全面推动了全市信访工作的高质量发展。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查自评，市信访局在绩效目标执行及完成上，均未偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　下一步，我局将按照相关规定，进一步规范预算管理及执行，加强对部门预算整体绩效评价和绩效运行监控，总结2019年绩效目标圆满完成取得的经验，取长补短，严格执行预算管理，严格执行预算支出，扎实开展信访工作，确保2020年全年工作圆满完成。同时，我局将在攀枝花市信访局网站公开公示2019 年度绩效目标自评表及自评报告。

　　       附件：市信访局预算整体绩效自评表.xls